廉江市畜牧兽医局2016年部门预算编制基本情况说明

2016-11-21 10:55:32  来源:廉江市畜牧兽医局

廉江市畜牧兽医局2016年部门预算编制基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

机构设置:内设7个职能股室,部门预算包括属下23个事业单位,其中廉江市动物卫生监督所及21个乡镇基层畜牧兽医站。

主要职能:1、参与研究制订全市畜牧业发展长远规划并组织实施,组织主管引进新技术,新良种的开发试验、示范和推广;2、指导和协调畜牧业服务体系建设,管理各基层兽医站;3、负责畜禽防疫、兽医卫生监督、兽医兽药药证,饲料牧草生产工作;4、负责畜禽及其产品的检疫工作,负责辖区内重大动物疫情的监测和检查工作,完成市人民政府及上级主管部门交办任务。

(二)人员构成情况

市畜牧局总编制205人,其中:行政编制19人,工勤编制3名。

2015年实有财政供给人员667名。财政全额拨款人员286人,其中:行政编制16名、工勤3名,事业编制140名(廉江市动物卫生监督所12名,21个畜牧兽医站全额核拨事业编制128名),退休127人(畜牧兽医局32名,动物卫生监督所2名,基层畜牧兽医站93名);财政差额拨款381名(基层畜牧兽医站集体工45名,村级防治员336名)。

二、收入预算说明

2016年部门预算收入数为1553.35万元,其中:一般公共预算拨款1474.05万元,其他资金79.3万元。

三、支出预算说明

2016年部门预算支出数为1553.35万元,按用途划分:

基本支出预算1474.05万元,占总支出的94.89%,其中:工资福利支出836.55万元,商品和服务支出28.85万元,对个人和家庭的补助支出415.21万元。基本支出预算较上年增加325.04万元,增长28.29%,增长原因主要是人员工资增加。

项目支出预算193.44万元,占总支出的12.45%,较上年增加64.1万元,增长49.56%,增长原因主要是品改收入增加。

附件:2016年预算公开表格1—8


2016年廉江市畜牧兽医局“三公”经费增减原因说明

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。2016年廉江市畜牧兽医局财政拨款“三公”经费支出合计2.4万元,与上一年持平。其中:公务用车及运行维护费2.4万元,占100%,与上一年持平。

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