2015年廉江市畜牧兽医局部门决算基本情况说明

2016-11-21 10:56:36  来源:廉江市畜牧兽医局

2015年廉江市畜牧兽医局部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

机构设置:内设6个职能股室,部门预算包括属下23个事业单位,其中廉江市动物卫生监督所及21个乡镇基层畜牧兽医站。

职能:

参与研究制订全市畜牧业发展长远规划并组织实施,组织主管引进新技术,新良种的开发试验、示范和推广;

指导和协调畜牧业服务体系建设,管理各基层兽医站;负责畜禽防疫、兽医卫生监督、兽医兽药药证,饲料牧草生产工作;

负责畜禽及其产品的检疫工作,负责辖区内重大动物疫情的监测和检查工作,完成市人民政府及上级主管部门交办任务。

(二)人员编制、构成情况

1、市畜牧兽医局总编制205名,其中:行政编制19名,工勤3名,全额核发事业编制183名(其中廉江市动物卫生监督所12名,21个基层畜牧兽医站171名)。

2、2015年实有财政供给人员675名,其中:在职159名,退休127名(一般预算拨款开支退休人数32名,动物卫生监督所2名,兽医站退休人数93名)财政补贴兽医站集体工44名,全市村级防疫员335名,遗属供养10名。

(三)决算年度的主要工作任务

财务收支情况沉基本稳定,财务工作运转相对正常。2016年要继续完善各项财务管理制度,加强各项资金管理,采取措施强化会计核算工作,完善会计监督机制,创造良好的资金使用环境。

二、收入预算说明

2015年收入预算1728.77万元,其中:财政拨款收入1608.36万元,其他收入120.41万元(检疫收费与品种改良返拨款)

三、支出预算说明

2015年支出决算1728.77万元。其中:财政拨款支出1608.36万元,其他支出120.41万元(检疫收费与品种改良返拨款)

2015年财政拨款支出按用途划分,基本支出1555.36万元,占96.70%;其中:工资福利支出873.76万元;对个人和家庭的补助支出603.35万元,商品和服务支出28.25万元;项目支出决算53万元,占3.3%。

四、“三公经费”支出说明

2015年“三公经费”财政拨款支出7.00万元,具体情况如下:

1、公务用车购置及运行维护费支出2.50万元,主要包括公务保有量2辆,全年运行维护费支出2.50万元,平均每辆1.25万元;

2、公务接待费支出4.50万元,主要用于上级单位领导莅临我局进行指导性工作的招待性费用。

附件:畜牧兽医局2015年部门决算公开表格

廉江市畜牧兽医局

2016年10月23日

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